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宁安市结核病防治所2016年部门预算信息公开说明

发布时间:2016/02/25  发布人:政务公开办王洪磊 [阅读次数:1016]   [关闭


宁安市结核病防治所2016年部门预算信息公开说明

    第一部分  宁安市结核病防治所基本情况

一、主要职能

(一)承担着全市结核病人的发现、管理、治疗、督导、健康教育工作。

(二)承担着全市中、小学校的结核病体检工作。

(三)承担着重大公共卫生项目工作。

(四)承担着国家和省指定的科研任务和全市结核病业务指导工作。

二、内设机构

根据上述主要职能,宁安市结核病防治所设6个内设机构:门诊室、化验室、财务室、注射室、收款处、药局室,核定编制12名。

三、部门预算编制范围

2016年部门预算编制范围为宁安市结核病防治所本级。

第二部分  宁安市结核病防治所2016年部门预算表

附表1:

部门预算收支总表

单位:万元

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共预算财政拨款

163.20

一、一般公共服务支出

 

二、财政专户资金

 

二、公共安全支出

 

三、事业收入

 

三、教育支出

 

四、经营收入

 

四、科学技术支出

 

五、其他收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

157.22

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、援助其他地区支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

5.98

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、国债还本付息支出

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

163.20

本年支出合计

163.20

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

总  计

163.20

    总  计

163.20

 

附表2:

公共预算财政拨款支出功能分类预算表

                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

公共财政预算支出合计

163.20

210

  医疗卫生与计划生育支出

157.22

21001

    医疗卫生管理事务

            138.68

2100101

      行政运行

            138.68

2100102

      一般行政管理事务

               10.00

21005

    医疗保障

8.54

2100502

      事业单位医疗

             8.54

221

  住房保障支出

5.98

22102

    住房改革支出

5.98

2210201

      住房公积金

5.98

 

 

附表3:

公共预算财政拨款支出经济分类预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合          计

 163.20

一、基本支出

 153.20

301

工资福利支出

103.64

 

1.在职工资

  69.10

 

2.年终一次性资金

   5.07

 

3.绩效工资

 

 

4.养老保险

 14.95

 

5.职工医疗保险

  8.25

 

6.离休医疗保险

 

 

7.大额医保

  0.08

 

8.工伤保险

  0.21

 

9.职业年金

 5.98

302

商品和服务支出

 

 

1.定额公用经费

  

 

2.取暖费

 

 

3.车补

 

 

4.车辆交通费

 

 

5.会议费

 

 

6.接待费

 

 

7.福利费

     

 

8.老干部活动经费

 

 

9.其它

 

303

对个人和家庭的补助支出

  49.56

 

1.退休工资

 43.27

 

2.离休工资

 

 

3.离退休一次性御寒

0.18

 

4.住房公积金

 5.98

 

5.独生子女费

 0.02

 

6.书刊费、菜金

  0.11

 

7.遗属补助

 

 

8.其他对个人和家庭的补助支出

 

304

对企业事业单位的补贴

 

305

转移性支出

 

307

债务利息支出

 

309

基本建设支出

 

399

其他资本性支出

 

二、项目支出

 10.00

 

附表4:

政府性基金支出预算表

                                  单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金支出

 

附表5:

 “三公”经费财政拨款预算表

                                                                单位:万元

项      目

本年预算数

合      计

 

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

 

3.公务用车购置及运行维护费

 

    其中:公务用车购置

 

          公务用车运行维护费

 

第三部分  宁安市结核病防治所2016年部门预算安排情况说明

一、关于公共预算收支总表的说明

宁安市结核病防治所2016年公共预算总收入163.20万元,其中:财政拨款163.20万元,占100%。

宁安市结核病防治所2016年公共预算总支出163.20万元,其中:医疗卫生支出157.22万元,占96.34%;住房保障支出5.98万元,占3.66%。

二、关于公共预算财政拨款支出功能分类预算表的说明

宁安市结核病防治所2016年公共预算财政拨款支出163.20万元,其中:医疗卫生与计划生育行政运行支出138.68万元,占84.98%,一般行政管理事务支出10.00万元,占6.13%;事业单位医疗支出8.54万元,占5.23%;住房公积金支出5.98万元,占3.66%。

三、关于公共预算财政拨款支出经济分类预算表的说明

宁安市结核病防治所2016年公共预算财政拨款支出163.20万元,其中:基本支出153.20万元,占93.87%,项目支出10.00万元,占6.13%。基本支出中工资福利支出103.64万元,占67.65%;对家庭和个人的补助支出49.56万元,占32.35%。

四、关于政府性基金预算支出表的说明

宁安市结核病防治所2016年部门预算中没有政府性基金支出,附表4《政府性基金预算支出表》无数据。

五、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明

    宁安市结核病防治所2016年部门预算中没有“三公”经费财政拨款支出,附表5《“三公”经费财政拨款预算表》无数据。

 

 

 

 

              宁安市结核病防治所

                             2016年2月25日

 

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